鲁达 一、部门主要职责
１.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、《甘肃省农业植物检疫实施办法》等动植物检疫法规；
２.负责辖区内进出新疆动植物、动植物产品和其他检疫物及其装载容器、木质包装（包括铺垫、支撑、加固等木质材料）的检验检疫及监督管理，对动植物检疫处理工作进行监督管理；
３.依法及时查处无动植物检疫证书调运动植物、动植物产品和其他检疫物的违法行为；
４.负责辖区内进出新疆动植物病虫害的疫情监测及有关疫情信息的收集和上报；
５.完成上级部门安排的相关工作。
二、机构设置情况
（一）机构情况
我站为财政全额供给的副县级事业单位，隶属瓜州县政府管理。甘肃省柳园动植物检疫检查站设5个内设机构：即：办公室、财务室、检验化验科、动物检疫监督科、植物检疫监督科。
（二）人员情况
甘肃省柳园动植物检疫检查站事业编制20名。领导职数：站长1名（副县），副站长2名（正科级），其他科级职数3名。
截止2020年底，我单位决算编制范围的人员共13人。年底在职人员13人，其中事业单位管理人员4人，专业技术人员8人，工勤人员1人。全部为县财政全额供养人员，无退休人员。
三、2020年部门决算情况说明
（一）收支决算情况分析说明
2020年度，甘肃省柳园动植物检疫检查站决算收入合计2254620.09元，同比增加216741.25元，增长10.64%；其中：财政拨款收入2254320.09元，占决算收入的99.99%，同比增加216441.25元，增长10.62%（其中：一般公共预算财政拨款收入2254320.09元、政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算收入0元）；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元、占0%；其他收入300元，占0.013%。
2020年度，甘肃省柳园动植物检疫检查站决算支出总计2319791.70元，同比增加332158.40元，增长16.71%；其中：基本支出2054620.09元，占88.57%；项目支出265171.61元，占11.43%。财政拨款支出2319491.70元，较年初预算增加427691.70元，增长22.61%（其中：一般公共预算财政拨款支出2319491.70元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营预算支出0元），增减变化的原因：一是调资，二是补发了职工历年休假补贴、科学发展观奖金。
按支出功能分类主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）151067.73元，占总支出的6.51%，同比减少17536.11元，下降10.40%，增减变化的原因：干部调动，单位人员减少。
2.卫生健康支出（类）支出98348.22元，占总支出的4.24%，同比增加6611.72元，增长7.21%，增减变化的原因：调资，事业单位医疗、公务员医疗补助核定基数增大。
3.农林水支出（类）支出1915709.75元，占总支出的82.58%，同比增加309819元，增长19.29%；增减变化的原因：一是调资，二是省上拨付2020年非洲猪瘟防控经费。
4.住房保障（类）支出154366元，占总支出的6.65%，同比增加46638元，增长43.29%，增减变化的原因：调资，住房公积金核定基数增大。
5.其他（类）支出300元，占总支出的0.013%，同比减少13374.21元，下降97.81%。增减变化的原因：年末结余资金减少。
按支出经济分类，其中：
1.工资福利支出1889724.45元，占总支出的81.46%，同比增加103165.61元，增长58.43%，增减变化的原因：一是调资，二是补发了职工历年休假补贴、科学发展观奖金。
2.商品和服务支出430067.25元，占总支出的18.54%，同比增加250149.99元，增长139.04%，增减变化的原因：由于业务检查工作的进一步加强，各项支出随之增加。
（二）“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出33770.26元，占预算46900元的72%；较上年增加14866.55元，增长78.64%。主要是上级业务部门调研、检查工作次数增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。
2.公务接待费支出4469元，占预算6000元的74.48%。较上年增加2949元，增长194.01%，全年公务接待6批次，30人。主要是2020年4月处理非洲猪瘟疫情时，上级业务部门调研、检查工作次数增加。
3.公务用车购置及运行费支出29301.26元，占预算30000元的97.67%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出29301.26元，占预算30000元的97.67%，主要用于工作人员上下站，招商引资、下乡工作等支出。
（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆（一辆执法执勤车、一辆后勤保障洒水车）。
（三）其他事项说明
1.机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出164595.64元，较上年减少14783.36元，下降8.24%。主要原因是：干部调动，单位人员减少。
2.政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是一辆后勤保障洒水车；单价50000元以上通用设备0台/套，价值0元；单价1000000元以上专用设备0台/套，价值0元；拥有房屋2071.13平方米，价值5145045.76元。
4.2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金200000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
根据年初设定的绩效目标，2020年非洲猪瘟防控经费项目自评得分为95.2分（优）。项目全年预算数为200000元，执行数为165171.61元，完成预算的82.59%。主要产出和效果：主要用于柳园站区自来水架设工程、更换公路检查临时活动板房和检查场地水泥地面硬化工程。发现的主要问题及原因：我站2020年10月份开始自来水架设工程，同步更换公路检查临时活动板房和检查场地水泥地面硬化工程，由于天气变冷易结冰，有大约260平方米水泥地面未硬化，计划2021年天气变暖进行硬化。
2020年非洲猪瘟防控经费项目绩效自评综述：该项目资金保障了公路动物防疫监督检查站正常运转，全面落实跨省生猪调入申报、落地检疫、到场监督、隔离检查等综合防控措施，严明24小时值班值守制度。
四、名词解释
财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。