luda 目录
第一部分部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构的设立和部门预算机构的组成
三、部门预算说明
(1) 2020年财政支出收支预算情况的总体说明。
(b) 2020年普通公共预算年度拨款情况说明
关于2020年普通公共预算基本支出的说明
(4) 2020年“三公”经费预算情况说明。
(e) 2020年政府基金预算支出说明
(6)关于2020年国有资产占用和预算支出安排的说明。
(七)2020年政府采购预算支出安排说明
(8) 2020年收支预算情况总体说明
(九)2020年收入预算说明
(十)2020年支出预算说明
四、名词解释
第二部分部门预算披露表
一、财政拨款余额摘要
二、一般公共预算支出报表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支汇总
六、部门收入概要
七。部门支出摘要
第一部分
鲁迪市教育局2020部门预算说明
一、部门职能职责：
第《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》号(鲁政发(2010) 64号)、第《关于娄底市教育局有关职责和机构编制调整的通知》号(鲁篇[2015] 40号)、第《关于娄底市教育局职责和机构编制调整的通知》号(鲁篇[2015]40号)
1.贯彻国家和省有关教育工作的法律法规，制定全市教育改革和发展战略、政策和计划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，贯彻执行国家和省制定的各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方教材，全面实施素质教育。
4.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力；制定职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
6.统筹指导普通高等教育、成人教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。
7.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理金市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。
9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设。
10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和中等学历教育学籍工作；会同有关部门制定各类高等学校招生计划；参与拟订高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生创业工作，指导教育信息化和产学研结合工作。
11.组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学；开展与港澳台的教育合作与交流；规划、协调、指导汉语国际推广工作。
12.组织、指导全市教育督导工作。
13.统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
14.协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。
15.指导各级各类学校精神文明建设工作。
16.承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究全市教育领域党的建设思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。
17.承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及部门预算机构构成
根据“三定”方案市教育局设15个内设机构：市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室、发展规划与法制科、财务建设科、教师工作科、基础教育科（政教科）、职业技术教育与成人教育科、民办教育科（行政审批服务科）、体育卫生与艺术教育科、校园安全管理科、教育督导科、就业指导科、市语言文字工作委员会办公室、社会组织党建工作科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。
市教育局机关行政编制42名。设局长1名，副局长4名，主任督学1名(副处级);正科级领导职数19名(含机关党委专职副书记、离退休人员管理服务科科长各1名，副主任督学2名)，副科级领导职数13名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名，人员只出不进，编制出一减一。
三、2020年部门预算情况说明
2020年部门预算编报范围包括局机关及非独立核算直属事业单位娄底市学生资助中心。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障局机关、非独立核算直属事业单位基本运行的经费和专项经费。
（一）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。
2020年财政拨款收支总预算1545.39万元，收入为一般公共预算拨款,包括经费拨款和纳入一般公共预算管理非税收入拨款，其中经费拨款1255.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款290万元；2020年支出预算数1545.39万元，其中教育支出1545.39万元。
（二）关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1545.39万元,比2019年执行数减少333.08万元，减少17.73%，主要原因是减少了预算非税收入。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出884.61万元，占57.24%；商品和服务支出140.13万元，占9.07%；专项支出520.65万元，占33.69%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
工资福利支出2020年预算数为884.61万元，比2019年执行数增加77.99万元，上升9.67%，主要原因是工资调整。
商品和服务支出2020年预算数为140.13，比2019年执行数减少13.72万元，下降8.92%，主要原因是支出减少。
专项支出2020年预算数为520.65万元，比219年执行数减少397.35万元，下降43.28%，主要原因是预算非税收入减少。
（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1024.74万元，其中：人员经费884.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费140.13万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、车补、其他商品和服务支出等。
（四）关于2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算总计70万元，其中：公务接待费47万元；因公出国（境）费用8万元；公务用车购置及运行维护费15万元（其中运行费15万元）。
（五）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于2020年国有资产占有情况及预算支出安排说明
2020年我局可以使用的应急车辆共计2台。2020年预计发生资本性支出283.87万元，其中办公设备购置预算支出136.8万元，信息网络建设147.07万元。
（七）关于2020年政府采购预算支出安排说明
2020年政府采购预算支出161万元，其中纳入预算管理的非税收入拨款161万元，用于办公设备采购、维修和保养服务、通信网络维护和管理。
（八）关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年部门总体收入2105.39万元，其中一般公共预算拨款收入1545.39万元、纳入专户管理的非税收入拨款560万元。2020年部门总体支出2105.39万元，其中教育支出2105.39万元。
（九）关于2020年收入预算情况说明
2020年收入预算数2105.39万元，其中经费拨款1255.39万元、纳入预算管理的非税收入拨款290万元，纳入专户管理的非税收入拨款560万元。
（十）关于2020年支出预算情况说明
2020年支出预算数2105.39万元，其中教育支出2105.39万元。
1、基本支出：2020年预算数为1024.74万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出884.61万元，商品和服务支出140.13万元。
2、专项支出：2020年预算数为1080.65万元，系本单位为完成教育行政管理工作而发生的支出，主要包括非税收入成本、考试考务费、专项事业费、纪检监察工作经费。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括正常经费和专项资金。
2.一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
娄底市教育局2020年部门预算和“三公经费”预算公开表
【来源：市教育局】
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